富民县大营街道文化广播电视服务中心2018年度部门决算
昆明在线 发布时间:2019-11-09
第一部分富民县大营街道文化广播电视服务中心概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况(一)项目支出概况(二)项目支出绩效自评(三)项目绩效目标管理(四)2018部门整体支出绩效自评报告(五)部门整体支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明第五部分名词解释第一部分富民县大营街道文化广播电视服务中心概况一、主要职能(一)主要职能1、文化宣传:运用各种文化艺术手段,宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。2、公共文化服务、农村文艺骨干培训、辖区文物保护单位监管,挖掘、保护和传承传统文化,民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。3、文化活动组织:开展健康有益的群众性文化体育活动。4、文艺、科普、文化信息共享工程培训。5、业余团体管理,业余文艺创作组织,活跃丰富群众文化生活。6、村级文化室业务指导。7、文化体育基础设施建设。(二)2018年度重点工作任务介绍1、加强理论学习、提高业务素质今年以来,按照党工委、办事处和上级业务主管部门的部署和要求,认真按照目标责任书开展工作,深入领会“文化大发展、大繁荣”、“社会主义新农村文化”及“和谐文化”的深刻内涵,通过学习认清了形势,明确了任务、改进和加强了工作作风,建立健全各项规章制度,积极配合党工委、办事处开展中心工作,并把文化工作与中心工作有机地结合起来,全年来除参加党工委、办事处开展的政治理论学习外,还组织16个村居委会文化室管理员进行了基层公共文化服务理论及业务培训学习,完成了16个村居委会目标责任书的签订,续聘16名文化室管理员,对文化管理员进行了业务知识、农家书屋管理、文化共享工程培训。年中开展2期文艺骨干培训及2期化妆培训,培训学员达50余人。还积极组织街道辖区内的5家酒店、农家乐的15人参加了2018年度旅游行业餐饮从业人员培训。2.以节日为契机,开展丰富多彩的体育文化活动积极组织开展了丰富多彩的节日文体活动和群众喜闻乐见的文化活动,进一步促进全街道文化事业的发展。(1)今年以来,文化广播电视服务中心制定了《大营街道关于开展文物保护工作的实施方案》,积极配合县文管所开展对辖区文物保护单位的消防、防盗安全巡查6次。街道辖区内2家市级文物保护点和7家县级文物保护点单位与县文管所签订了《昆明市富民县文物“四防”安全责任书》。(2)文化广播电视服务中心现有图书30000余册,全年来免费开放图书借阅160册,公共电子预览室查阅资料180人次。公共文化累计开放时间1760小时。(3)在富民县综合培训中心举办的“健康中国?活力富民”2018年迎新春职工健身运动会中,文化广播电视服务中心积极组织参赛运动员们进行为期5天的紧张培训,并在比赛中分别荣获三人板鞋二等奖、集体跳大绳三等奖。(4)组织16个村居委会20支文艺队参加街道、县级相关活动,并在活动中取得较好的成绩,其中气功爱好者们在全县组织的气功比赛中荣获了二等奖的优秀成绩。(5)联合街道计生、社保、农科、林业、科协、禁毒办、妇联、司法等9个部门积极参加县上组织开展的“文化、卫生、科技”三下村活动,此次活动共为群众送去各种计生用具、科技宣传材料1100余份,文艺节目26个。(6)组织16个村居委会在节日期间以“我们的节日”为主题开展花灯、歌舞、篮球赛、双扣比赛、斗牛、象棋等活动,开展活动共计60场次。(7)今年4月是第30个全国爱国卫生月。根据《昆明市爱卫办关于开展第30个爱国卫生月活动的通知》要求,4月28日,大营街道文化广播电视服务中心与计生站、社保所、林业站、妇联在街道人流量较大的农贸市场路口开展主题为“关注小环境 共享大健康”的主题宣传。(8)组织各村文化室管理员、文艺骨干、文艺编剧创作者共48人开展了“基层文化专题讲座”培训班。(9)在街道党工委、办事处的工作安排部署下,对12个坝区村委会的62台有线电视光机信号源进行了安全巡查,并对留守值岗工作进行安排部署,确保所有的广播电视都能安全正常的播出。(10)积极响应上级业务主管部门组织开展全民健身活动,组织街道辖区内的12名健身气功爱好者进行气功培训,为街道辖区内创建“幸福大营 人人健身”打下坚实基础。并带领气功爱好者们在全县组织的气功比赛中荣获了二等奖的优秀成绩。(11)积极组织小水井苗族农民合唱团和聂耳交响乐团献歌杨梅节,让“奏响文艺扶贫强音,构建美丽幸福家园”系列演出在富民县杨梅节主会场,为富民广大人民群众提供了一场盛大的文艺盛宴。(12)组织大营街道11支文艺队参加了富民县2018年广场舞蹈比赛。3、整合资源,认真做好广播电视、旅游暨“扶贫攻坚”等群众工作(1)开展日常巡查检查工作,确保辖区内广播电视直播卫星“户户通”用户正常运行,“户户通”维修网点正常开展工作,各村“村村响”能在护林防火、抗旱救灾等重要工作中发挥正常运行。完成“村村通”用户数统计921户,非法安装卫星地面接收用户数106户的排查工作,目前已对用户非法安装的小锅盖和问题机子进行了置换。并对街道12个村委会的60余台光机进行了安全值守和巡查,确保了广播电视讯号安全播出。(2)5月27日-6月4日,组织大营街道机关工作人员、各特色农业、工业、农副产品加工企业参加了2018中国富民杨梅健康文化节期间的系列活动。开展大营街道特色文艺精品节目表演2场;11家企业到场进行了农副产品、工业品展销、展示。年终对辖区旅游场所进行了4次安全隐患排查和服务监管。还积极组织小水井苗族农民合唱团和聂耳交响乐团献歌杨梅节,为富民广大人民群众提供了一场盛大的文艺盛宴。(3)对78个自然村现有的广播进行了细致、全面检查,就已经损坏的、接触不好的喇叭、功放、话筒,现场进行精简维修,立即投入使用,并对不会播放的人员进行了再次培训。经半个月的排查检测,问题机子共计25台,现场解决维修16台,更换新机9台,更换喇叭18对,更换话筒9只,更换损坏线路6个村。辖区内所有问题喇叭全部维修好,确保个个村都能正常使用。(4)扫黄打非实现辖区村(社区)全覆盖,做到了“六个一”标准:即签订了“扫黄打非”责任书,明确一名“扫黄打非”联络员,建立一套“扫黄打非”管理制度,设立一条“扫黄打非”图书专柜,建立一条“扫黄打非”内容的村规民约,设立一块“扫黄打非”宣传栏。(5)按文体广电旅游局的指标任务,大营街道2018年旅游接待人数99.97万人。其中,营业收入比去年同比增长34%、住宿营业额比去年同比增长16%,并进一步扩大旅游营销宣传面,完成智慧旅游平台建设数据并实现管理运行。对街道辖区内的5家酒店、农家乐的15人参加2018年度旅游行业餐饮从业人员培训。并按时完成相关资料的报送。二、部门基本情况(一)部门决算单位构成纳入富民县人民政府大营街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。富民县大营街道文化广播电视服务中心执行事业单位会计制度,单位基本性质为财政补助事业单位,单位属于群众文化活动机构。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况富民县大营街道文化广播电视服务中心单位编制人数3人,2018年末实有在职人数3人。第二部分2018年度部门决算表(详见附件)第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明富民县大营街道文化广播电视服务中心收入合计438070.86元。其中:财政拨款收入438070.86元,占总收入的100%。上年收入354221元,与上年对比增24%,主要原因分析:富民县大营街道文化广播电视服务中心是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》(昆政复〔2017〕14号)精神,析置新增文化广播电视服务中心,2017年财政拨款收入是5-12月,2018年财政拨款收入是1-12月全年拨款,所以今年比上年收入增加。收入名称本年金额(元)上年金额(元)增长率财政拨款收入438070.8635422124% 二、支出决算情况说明2018年度支出合计537353.69元。其中:基本支出537353.69元,占总支出的100%,上年支出254,938.17元,与上年对比增111%;主要原因分析:富民县大营街道文化广播电视服务中心是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》(昆政复〔2017〕14号)精神,析置新增文化广播电视服务中心,2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出,所以今年比上年支出增加。(一)基本支出情况2018年度用于机构正常运转的经费支出537353.69元,其中:一般公共预算财政拨款支出507353.69,政府性基金财政拨款支30000元,2017年一般公共预算财政拨款支出254,938.17元,与上年对比增加111%, 2017年无政府性基金财政拨款支出;比增主要原因分析:富民县人民政府大营街道文化广播电视服务中心是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》(昆政复〔2017〕14号)精神,析置新增文化广播电视服务中心,2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出,所以今年比上年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出437682.15元,占基本支出的86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费69671.54元,占基本支出的14%。(二)项目支出情况2018年无项目。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出507353.69元,占本年支出合计的94%。上年支出254,938.17元,与上年对比增99%,主要原因分析:富民县大营街道文化广播电视服务中心是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》(昆政复〔2017〕14号)精神,析置新增文化广播电视服务中心,2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出,所以今年比上年支出增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出67818.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于文化广播电视服务中心人员及日常公用经费;2. 社会保障和就业支出49188元,占一般公共预算财政拨款总支出的10%,主要用于职工养老保险;3.医疗卫生与计划生育支出38784元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%,主要用于职工医疗保险费;4.城乡社区支出319271.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的63%,主要用于人员经费及公用经费。5. 住房保障支出32292元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%,主要用于职工住房公积金;四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况文化广播电视服务中心没有预算三公经费。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况2018年单位人员经费支出437682.15元,上年支出247,203.66元,与上年对比增77%,日常公用经费69671.54元,上年支7,734.51元,与上年对比增801%。主要原因分析:富民县大营街道文化广播电视服务中心,是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》(昆政复〔2017〕14号)精神,析置新增街道,2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出,所以今年比上年支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。二、国有资产占用情况截至2018年12月31日,部门资产总额294126.07元,其中,流动资产255166.07元,固定资产38960元,与上年相比,本年资产总额减少84583.03元,减少原因是流动资产减少。其中固定资产无增减。国有资产占有使用情况表
单位:元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次
1234567891011
合计1294126.07255166.0738960
38960
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况2018年度,部门政府采购支出总额0元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。第五部分名词解释本说明不涉及专用名词。 (文化中心)附件2 :2018年部门决算公开表格
1.文化体育与传媒支出67818.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于文化广播电视服务中心人员及日常公用经费;2. 社会保障和就业支出49188元,占一般公共预算财政拨款总支出的10%,主要用于职工养老保险;3.医疗卫生与计划生育支出38784元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%,主要用于职工医疗保险费;4.城乡社区支出319271.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的63%,主要用于人员经费及公用经费。5. 住房保障支出32292元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%,主要用于职工住房公积金;四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况文化广播电视服务中心没有预算三公经费。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况2018年单位人员经费支出437682.15元,上年支出247,203.66元,与上年对比增77%,日常公用经费69671.54元,上年支7,734.51元,与上年对比增801%。主要原因分析:富民县大营街道文化广播电视服务中心,是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》(昆政复〔2017〕14号)精神,析置新增街道,2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出,所以今年比上年支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。二、国有资产占用情况截至2018年12月31日,部门资产总额294126.07元,其中,流动资产255166.07元,固定资产38960元,与上年相比,本年资产总额减少84583.03元,减少原因是流动资产减少。其中固定资产无增减。国有资产占有使用情况表
单位:元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次
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合计1294126.07255166.0738960
38960
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况2018年度,部门政府采购支出总额0元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。第五部分名词解释本说明不涉及专用名词。 (文化中心)附件2 :2018年部门决算公开表格
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