富民县大营街道综合服务中心2018年度部门决算
昆明在线 发布时间:2019-11-08
第一部分 富民县大营街道综合服务中心概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况(一)项目支出概况(二)项目支出绩效自评(三)项目绩效目标管理(四)2018部门整体支出绩效自评报告(五)部门整体支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明第五部分 名词解释 第一部分 富民县大营街道综合服务中心概况一、主要职能(一)主要职能1、负责街道招商引资、固定资产投资、街道商会、总部经济扶持、企业协调服务、企业安全监管、辖区环境环境保护。2、负责本行政区域内统计报表制度中的有关统计信息采集、审核、录入和上报工作,负责组织和实施各种统计调查或普查工作,负责组织本行政区域内基本单位的统计业务学习,指导社区居委会和基层统计人员开展统计调查工作,协助解决和及时上报统计工作中出现的各种问题。3、代管16个村委会的“三资”、农村土地承包合同书的管理、农民专业合作社的核实、培育发展新型村级集体经济。 (二)2018年度重点工作任务介绍1.经济发展工作 加快招商引资工作。完成规模以上固定资产投资24亿元,占任务数的100%。招商引资完成7亿元,实现总部经济税收完成3054万元,占年初任务数2000万152.7%。全力推进重点项目。组织协调征地工作,保障项目建设用地。各征地组攻坚克难,加快征地步伐,年内完成富民特色农业产业园、商贸中心区奎南片区信息产业园、东散公路建设项目、滇中引水建设项目、普渡河富民段治理项目、商贸中心片区、五华垃圾处理厂进场道路等地块征地工作,共完成土地征收1851.989亩。亨通机动车检测站完成投资5893.4万元,占地面积2.27万m2,建筑面积5560m2,主要建设安全检测楼、摩检线、环保检测线以及办公楼等。完成昆仑天然气管道、滇中引水建设项目和成品油管道项目临时用地租用共146.937亩。磨盘山农民集中居住小区已完成51.64亩征地,林勘手续完善及招投标工作,即将进行规划方案优化及报审,春节后开工建设。 环境污染有效整治。加强水土保持工作,重视对水资源的规划与管理。严格履行年度环境保护目标责任,认真开展环境保护日常巡查监管工作。认真做好全国工业企业第二次污染源普查准备工作,完成辖区186户企业的信息调查、统计和核查。加强对辖区非煤矿山、中小企业、砖厂、冶金化工企业的巡查和监督。全面开展辖区“地条钢”产能设备情况排查,做好辖区内7户具备“地条钢”产能设备的企业巡查监管。开展大营小河污染源排查行动,并对47家沿河农家乐的排污问题进行拍照取证。认真落实茨塘片区综合环境整治工作,共计出动320余人次开展整治工作,共封停竖窑36座,自行拆除生产设施4台套,通过环保验收2家,相关执法部门对15家企业罚款25.2万元、20家企业下发《责令整改通知书》、1家无证经营户实施查封,并立案调查。督促企业主对200余亩土地进行绿化和植被恢复,已经栽种冬瓜树、雪松、华山松等苗木9万余棵,撒播草种1135公斤。加强治理淘汰黄标车工作,大营街道共有97辆,已按期完成工作任务。2.农经统计工作加强农村土地承包经营管理。大营街道土地确权颁证涉及8164户、32656份合同、8164本证书,其中集体确权证书的有160本,农户的有8004本。为了认真做好农村土地承包经营权确权颁证过程中群众反映问题的梳理和协调解决,农村土地承包经营权颁证工作早在2015年8月成立组织、广泛宣传和稳步实施的基础之上,于2017年11月进行土地确权过程中群众反映问题的登记、统计、上报近700余条,并在2018年3月对我街道16个村(居)委会的土地确权证书进行颁发。由于农业特色产业园征地涉及麦竜、奎南两个村委会以及颁证反响较大的旧县村委会和其他尚有纠纷的地块共计1909本未颁证外,其余的6095本(不含村组集体部分)地块均已颁发完毕。做好农作物播种面积核实。深入田间地头调查作物生长情况,指导各村委会积极做好粮食估产、测产,做到“数出有据”。 经统计汇总2018年大营街道农作物总播种面积3502.1公顷,粮食作物播种面积2259.5公顷,比2017年减少162.7公顷,同比减6.7%;粮食总产量12746.1吨,比2017年减少1427.9吨,同比减10.1%;蔬菜播种面积810.2公顷,比2017年增加6.7公顷,蔬菜总产量21651.2吨,比2017年增加133.3吨。截止2018年三季度,街道辖区大牲畜存栏4763头,累计出栏肉牛2719头,累计牛肉产量347.5吨,生产牛奶8吨;生猪存栏29301头,累计出栏肉猪44237头,猪肉产量4533.1吨;家禽存栏567135只,累计出栏家禽1193257只,禽肉产量2246.3吨,禽蛋产量4073.6吨。从当前数据看,支撑今年农业产值指标任务完成的因素主要有:勤劳片区设施农业面积增加,促进单位平均产量增加;麦依甸、茨塘等村委会农业产业结构调整,中草药价格止跌回暖,鲜切花种植面积截止三季度较2017年同期小幅扩大,预计能完成农业总产值增长目标,第四次全国经济普查工作。及时成立街道、村(居)委会普查领导机构,精心选聘43名责任心强,参加过各类普查、调查,有一定统计基础的人员作为普查指导员、普查员,开展了“地毯式”清查工作。发放国家统一制作的《告知书》450余份,共清查填表657家,其中607家为正常营业。345家经核实已标记注册未营业、停业、重复、搬迁等情况,法人及产业活动单位清查完成上级下返底册任务数的105%。实际清查正常经营个体户2245家,圆满完成清查任务。安全工作长抓不懈。严格落实安全生产“一岗双责”责任制,街道分别与村委会、站所、企业签订责任状,安监站与各村协管员签订责任状,形成层层抓落实的工作机制。认真开展“安全生产月”、“安全生产万里行”进企业、进社区宣传活动,制定活动方案,发放安全宣传资料2500份。年内对辖区内48户工贸企业、10户危险化学品经营企业、13户非煤矿山、5户烟花爆竹经营户、12所中小学、幼儿园进行安全检查,排查出安全隐患16条,发出现场检查记录共144份,签订安全承诺书108份;加强安全生产网格化工作,制度不断健全,职能进一步明确,网格化监管格局已初步形成。认真做好道路交通、消防、食品药品安全监管、地质灾害防治工作,辖区未发生较大安全事故。健立健全应急预案体系,制定了重特大安全事故应急救援处置预案和地质灾害应急救援处置预案,开展应急救灾演练8次,有效提高了街道应对突发事件处置能力和群众防灾自救意识。二、部门基本情况(一)部门决算单位构成纳入富民县人民政府大营街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。富民县大营街道综合服务中心执行事业单位会计制度,单位基本性质为财政补助事业单位,单位属于综合事务管理机构。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 富民县大营街道综合服务中心单位编制人数7人,2018年末实有在职人数11人。 第二部分 2018年度部门决算表(详见附件) 第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明富民县大营街道综合服务中心收入合计1,802,763.32元。其中:财政拨款收入1,802,763.32元,占总收入的100%。上年收入3,749,267元,与上年对比减52%,主要原因分析:富民县大营街道综合服务中心是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》(昆政复〔2017〕14号)精神,析置新增综合服务中心,2017年财政拨款收入是5-12月,2018年财政拨款收入是1-12月全年拨款,所以今年比上年收入增加。收入名称本年金额(元) 上年金额(元)增长率财政拨款收入1,802,763.323,749,267-52% 二、支出决算情况说明2018年度支出合计1,848,847.65元。占总支出的100%,上年支出3,703,182.67元,与上年对比减50%。主要原因分析:2017年,总部经济扶持资金由富民县财政局直接拨付富民县大营街道综合服务中心对企业支付;2018年,总部经济扶持资金由富民县财政局直接拨付富民县人民政府大营街道办事处对企业支付。所以今年比上年支出减少。(一)基本支出情况2018年度用于机构正常运转的基本支出经费支出一般公区预算财政拨款1,828,847.65元。上年支出1,005,282.67元,与上年对比增82%,主要原因分析:富民县人民政府大营街道综合服务中心是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》(昆政复〔2017〕14号)精神,析置新增综合服务中心,2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出,所以今年比上年支出增加。政府性基金预算财政拨款20000元,上年支出2697900元,与上年对比减99%;主要原因分析:2017年,总部经济扶持资金由富民县财政局直接拨付富民县大营街道综合服务中心对企业支付;2018年,总部经济扶持资金由富民县财政局直接拨付富民县人民政府大营街道办事处对企业支付。所以今年比上年支出减少。(二)项目支出情况2018年无项目。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出1828847.65元,占本年支出合计的99%。上年支出1005282.67元,与上年对比增82%,主要原因分析:富民县大营街道综合服务中心是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》(昆政复〔2017〕14号)精神,析置新增综合服务中心,2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出,所以今年比上年支出增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出14400元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于综合服务中心人员及日常公用经费;2. 社会保障和就业支出196029.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%,主要用于职工养老保险;3.医疗卫生与计划生育支出147968元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%,主要用于职工医疗保险费;4.城乡社区支出1329178.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.7%,主要用于人员经费及公用经费。5、农林水支出11683.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%,主要用于补缴2017年6-12月失业保险。6. 住房保障支出129588元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%,主要用于职工住房公积金;四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况综合服务中心没有预算三公经费。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况2018年单位运行经费支出1791575.76元,上年支1,005,282.67元,与上年对比增%,日常公用经费37271.89元,上年支出0元,与上年对比增78%。主要原因分析:富民县大营街道综合服务中心,是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》(昆政复〔2017〕14号)精神,析置新增街道,2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出,所以今年比上年支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。二、国有资产占用情况截至2018年12月31日,部门资产总额2748009.72元,其中,流动资产2659934.72元,固定资产88075元,与上年相比,本年资产总额减少148423.57元,其中流动资产减少157903.57元,固定资产增加9480元。国有资产占有使用情况表
单位:元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次
1234567891011
合计12748009.722659934.7238960
88075
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况2018年度,部门政府采购支出总额0元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。第五部分 名词解释本说明不涉及专用名词。 (综合中心)附件2:2018年部门决算公开表格
1.一般公共服务支出14400元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于综合服务中心人员及日常公用经费;2. 社会保障和就业支出196029.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%,主要用于职工养老保险;3.医疗卫生与计划生育支出147968元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%,主要用于职工医疗保险费;4.城乡社区支出1329178.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.7%,主要用于人员经费及公用经费。5、农林水支出11683.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%,主要用于补缴2017年6-12月失业保险。6. 住房保障支出129588元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%,主要用于职工住房公积金;四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况综合服务中心没有预算三公经费。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况2018年单位运行经费支出1791575.76元,上年支1,005,282.67元,与上年对比增%,日常公用经费37271.89元,上年支出0元,与上年对比增78%。主要原因分析:富民县大营街道综合服务中心,是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》(昆政复〔2017〕14号)精神,析置新增街道,2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出,所以今年比上年支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。二、国有资产占用情况截至2018年12月31日,部门资产总额2748009.72元,其中,流动资产2659934.72元,固定资产88075元,与上年相比,本年资产总额减少148423.57元,其中流动资产减少157903.57元,固定资产增加9480元。国有资产占有使用情况表
单位:元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次
1234567891011
合计12748009.722659934.7238960
88075
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况2018年度,部门政府采购支出总额0元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。第五部分 名词解释本说明不涉及专用名词。 (综合中心)附件2:2018年部门决算公开表格
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