富民县大营街道文化综合服务中心2019年度部门决算

富民县大营街道文化综合服务中心2019年度部门决算

目录

  第一部分  富民县大营街道文化综合服务中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  富民县大营街道文化综合服务中心概况

一、主要职能

1、文化宣传：运用各种文化艺术手段，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、公共文化服务、农村文艺骨干培训、辖区文物保护单位监管，挖掘、保护和传承传统文化，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

3、文化活动组织：开展健康有益的群众性文化体育活动。

4、文艺、科普、文化信息共享工程培训。

5、业余团体管理，业余文艺创作组织，活跃丰富群众文化生活。

6、村级文化室业务指导。

7、文化体育基础设施建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强理论学习、提高业务素质

今年以来，按照党工委、办事处和上级业务主管部门的部署和要求，认真按照目标责任书开展工作，深入领会“文化大发展、大繁荣”、“社会主义新农村文化”及“和谐文化”的深刻内涵，通过学习认清了形势，明确了任务、改进和加强了工作作风。建立健全各项规章制度，积极配合党工委、办事处开展中心工作，并把文化工作与中心工作有机地结合起来，全年来除参加党工委、办事处开展的政治理论学习外还组织16个村居委会文化室管理员进行了基层公共文化服务的理论及业务培训学习，完成了16个村居委会目标责任书的签订，续聘16名文化室管理员，对文化管理员进行了业务知识、农家书屋管理、文化共享工程培训。年内开展文艺骨干培训3期、化妆培训2期、旗袍秀培训2期，培训学员达80余人。

2、以节日为契机，开展丰富多彩的体育文化活动

积极组织开展了丰富多彩的节日文体活动和群众喜闻乐见的文化活动，进一步促进全街道文化事业的发展。              

⑴.与县文管所签订《昆明市富民县文物“四防”安全责任书》。其中：市级文物保护点2家，县级文物保护点7家。制定《大营街道关于开展文物保护工作的实施方案》，对辖区文物保护单位的消防、防盗安全巡查8次。

⑵.春节前夕，文化综合服务中心组织举办了“我要上大营春晚”节目征集海选活动。近58支节目参与了海选，角逐出各类优质的20支节目参与2019大营春节联欢晚会，并在晚会现场为获奖的16个节目颁发了奖状和奖金，近3000余名观众到春晚现场观看。

⑶.文化综合服务中心现有图书30000余册，全年免费开放图书借阅160册，公共电子预览室查阅资料180人次。公共文化累计开放时间2000小时。

⑷.积极组队参加 “健康中国?活力富民”2019年迎新春职工健身运动会，经过为期5天的紧张培训后，大营街道在比赛中分别荣获10人同心协力二等奖、拔河比赛二等奖、集体跳大绳三等奖。

⑸.组织16个村居委会20支文艺队参加街道、县相关活动比赛，并在活动中取得较好的成绩。其中，在中国体育彩票全国象棋业余棋王赛云南赛区富民预选赛暨富民县第五届“杨梅杯”中国象棋中，赢得了“团体赛第一名”的优越成绩。

⑹.联合街道计生、社保、农科、林业、科协、禁毒办、妇联、司法等9个部门，组织开展的“文化、卫生、科技”三下村活动。此次活动共为过往群众送去各种计生用具、科技宣传材料1100余份，文艺节目26个。

⑺.指导辖区内16个村居委会在节日期间以“我们的节日”为主题,开展花灯、歌舞、双扣比赛、斗牛、象棋等活动，开展活动共计60余场次。

⑻.今年4月是第31个全国爱国卫生月。根据《昆明市爱卫办关于开展第31个爱国卫生月活动的通知》要求，4月28日，大营街道文化服务中心与计生站、社保所、林业站、妇联在街道人流量较大的农贸市场路口开展主题为“关注小环境 共享大健康”的主题宣传。

⑼.组织开办2019年基层文化工作专题培训班，各村文化室管理员、各村文艺骨干、文艺编剧创作者48人参加培训。

⑽.组织街道机关干部参加富民县“庆祝中华人民共和国成立70周年”合唱比赛，共计90余人参加合唱，并荣获二等奖。

⑾.在新中国成立70周年大庆期间，对12个坝区村委会的62台有线电视光机信号源进行安全巡查，确保所有的广播电视都能安全正常的播出。

⑿.积极组织开展全民健身，共50余名干部职工参加2019中国?富民杨梅文化节“千人健步走”活动，为街道辖区内创建“幸福大营 人人健身”打下坚实基础。

⒀.积极组织小水井苗族农民合唱团联合聂耳交响乐团献歌杨梅节，真正做到“奏响文艺扶贫强音，构建美丽幸福家园”，系列演出在富民县杨梅节主会场携手演绎经典，为富民广大人民群众提供了一场盛大的文艺盛宴。

⒁.组织大营街道11支文艺队参加了富民县2019年广场舞蹈比赛。

3、整合资源，认真做好广播电视、旅游暨“扶贫攻坚”等群众工作。

⑴.确保辖区内广播电视直播卫星“户户通”用户正常运行，“户户通”维修网点正常开展工作；确保各村“村村响”能在重大节日期间、护林防火、抗旱救灾等重要工作中发挥正常运行。完成对辖区内所有自然村的“村村通”用户数统计，共有“村村通”用户921户。清理出非法安装卫星地面接收用户数106户，目前已对用户非法安装的小锅盖和问题机子进行了置换。对12个村委会的60余台光机进行了安全值守和巡查，确保了广播电视信号安全播出。

⑵.组织大营街道机关工作人员、各特色农业、工业、农副产品加工企业参加了2019中国富民杨梅健康文化节期间的系列活动，开展大营街道特色文艺精品节目表演2场，11家企业到场进行了农副产品、工业品展销、展示。

⑶.为确保在庆祝新中国成立70周年大庆期间广播电视的正常播出，对辖区内78个自然村现有的广播进行了细致、全面检查。对已经损坏的喇叭、功放、话筒进行现场测试，并对不会播放的人员进行了再次培训，确保个个村都能正常使用。

⑷.扫黄打非实现辖区村居全覆盖，做到了“六个一”标准：即签订了“扫黄打非”责任书，明确一名“扫黄打非”联络员，建立一套“扫黄打非”管理制度，设立一条“扫黄打非”图书专柜，建立一条“扫黄打非”内容的村规民约，设立一块“扫黄打非”宣传栏。

⑸.圆满完成2019年文化旅游建设工作各项指标任务，其中：旅游产业发展中旅游接待人次同比增长接近13%，营业收入同比增长接近22%。进一步扩大旅游营销宣传面，完成智慧旅游平台建设数据并实现管理运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县大营街道文化综合服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

富民县大营街道文化综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县大营街道文化综合服务中心2019年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人；在职在编事业人员3人，与上年对比人员无变动。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县大营街道文化综合服务中心2019年度收入合计71.44万元。其中：财政拨款收入44.28万元，占总收入的61.98%；其他收入27.16万元，占总收入的38.02%。上年财政拨款收入43.81万元，与上年对比增加1.07%，增加原因为非同级财政收入纳入决算。上年没有其他收入此项，原因为根据新会计制度，其它应付款全部纳入非同级财政收入。

二、支出决算情况说明

富民县大营街道文化综合服务中心部门2019年度支出合计57.04万元。其中：基本支出57.04万元，占总支出的100%。上年支出53.74万元，与上年对比增加6.14%，原因为非同级财政支出纳入决算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县大营街道文化综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57.04万元。上年机构正常运转日常支出53.74万元，与上年对比增6.14%。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的76.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县大营街道文化综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县大营街道文化综合服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出44.28万元,占本年支出合计的77.63%。上年一般公共预算财政拨款支出50.74万元，与上年对比减少12.73%，原因为有部分支出用非同级财政收入资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出32.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.69%。主要用于文化综合服务中心人员及日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出4.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出4.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出3.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县大营街道文化综合服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.03万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.03万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因为非同级财政支出纳入决算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，公务接待费支出决算减少0.1万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为有部分支出用非同级财政收入资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.03万元，占100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.03万元。其中：公务用车运行维护支出0.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于基层文化建设调研所需车辆燃料费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县大营街道文化综合服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县大营街道文化综合服务中心部门资产总额33.7万元，其中，流动资产32.8万元，固定资产0.9万元，（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

33.7

32.8

0.9

0.9

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

富民县大营街道2019年文化综合服务中心决算公开表

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