富民县永定街道办事处2019年部门预算公开

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第一部分 永定街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 永定街道办事处2019年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 部门收支总表

四、 部门收入总表

五、 部门支出总表

六、 财政拨款收支预算总表

七、 一般公共预算支出表

八、 基本支出预算表

九、 政府性基金预算支出表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 部门基本情况表

十三、 行政事业单位资产情况表

十四、 政府采购预算表

富民县永定街道办事处2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在富民县委、县政府的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规，负责永定街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，办理县委、县政府和上级部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

永定街道机关核定行政编制31人，机关工勤编制1人，党政机关设置4个综合办公室，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

永定街道共核定事业编制50名，具体为农业综合服务中心20名，文化广播电视服务中心3名，规划建设环保服务中心5名，社会保障服务中心5名，综合服务中心7名 ，财政所5名（参照公务员管理），为民服务中心5名。

（三）重点工作概述

2019年主要工作任务是围绕经济、社会、文化、生态建设多方面发展，抓好工业园区及农业园区规划建设发展。

二、 预算单位基本情况

永定街道办事处编制2019年部门预算单位共7个,分别是富民县人民政府永定街道办事处、富民县永定街道农业综合服务中心、富民县永定街道综合服务中心、富民县永定街道文化广播电视服务中心、富民县永定街道社会保障服务中心、富民县永定街道规划建设环保服务中心、富民县永定街道财政所。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制32人，事业编制50人。

财政供养人员情况：在职实有105人，其中：财政全供养105人，财政部分供养0人，其他人员0人；离休0人，退休30人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2819.38万元，其中：一般公共预算2329.38万元，政府性基金490万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2819.38万元，其中:本年收入2819.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2329.38万元，政府性基金财政拨款490万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2819.38万元。本级财力安排支出 2819.38万元，其中，基本支出2819.38万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列201-03，主要反映政府办公厅（室）相关机构事务支出419.61万元、201-06，主要反映财政事务支出63.69万元、201-11，主要反映纪检监察事务17.67万元、201-13,主要反映商贸事务支出107.19万元、201-31，主要反映政府办公厅（室）相关机构事务支出25.36万元、207-01，主要反映文化和旅游支出52.14万元、208-02，主要反映民政管理事务支出117.53万元、208-05，主要反映行政事业单位离退休支出196.69万元、210-11，主要反映行政事业单位医疗支出156.26万元、212-01，主要反映城乡社区管理事务支出149.70万元、212-08，主要反映国有土地使用权出让收入安排的支出490万元、213-01，主要反映农业支出602.05万元、213-07，主要反映农村综合改革支出298.07万元、221-02，住房改革支出123.42万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2819.38万元，项目支出0万元）。支出分别列301，主要反映工资福利支出1612.94万元、302，主要反映商品和服务支出697.67万元、303，主要反映对个人和家庭的补助支出508.77万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项无

（三）按既定政策标准测算补助事项无

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算15.50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费10.50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.50万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，采购预算资金103.60万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排永定街道办事处基本支出2819.38万元，与上年对比增加136.14万元，增加变化的原因主要是：人员基本工资调整增资；2018年人员新录用1人，调入3人，调出2人及退休3人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排永定街道办事处项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因为我单位无项目支出，无重点项目绩效。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排永定街道办事处机关运行经费153.10万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年永定街道预算信息公开情况表